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关于2020年市本级财政预算调整方案的报告

 时间:2020-11-26    来源:
  

 

  

  2020年七台河市本级财政预算调整方案经市十一届人大常委会第三十次会议审议通过,调整情况如下。
  一、预算调整依据及重点事项
  (一)调整依据。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国预算法实施条例》关于预算调整的有关规定,进行本次调整。
  (二)重点调整事项。此次调整的主要内容:一是受新冠疫情、减税降费和经济下行压力等因素影响,调减一般公共预算收入;二是上级转移支付增加,调增上级补助收入;三是受江河经济开发区建设和城投公司竞买土地影响,调增政府性基金预算收入;四是龙江银行分红计划取消,调减国有资本经营预算收入;五是新增政府债券增加,调增相应预算收入;六是因收入规模、保障重点等发生变化,调整相应支出。
  二、预算调整情况
  (一)一般公共预算调整情况。年初预算收支总额均为326097万元。9月份针对政府债券进行了预算调整,调整后收支总额均为476715万元。本次较9月份调减4328万元,调整后收支总额均为472387万元,较年初增长44.9%。
  1.收入预算调整情况。一是一般公共预算收入调减97760万元,其中:受新冠疫情、减税降费、关闭小煤矿和经济下行压力影响,税收调减30018万元;受疫情影响,案件侦办和资产处置收入预期大幅减少,非税收入调减67742万元。二是上级补助收入调增50700万元,其中:减税降费补助16068万元,资源枯竭型城市增量补助13165万元,一次性财力补助20000万元,其他补助1467万元。三是调入资金调增23000万元,其中:政府性基金调入21000万元,教育收费调入2000万元。四是政府债券收入调增19732万元,其中:一般债券7000万元,再融资债券12732万元。
  2.支出预算调整情况。一是一般公共预算支出调减21100万元,主要是在加大社会保障和就业支出的基础上,对部分一般性、非刚性和非亟需支出进行了调减。其中:社会保障和就业支出科目调增20231万元,用于社会保障支出;城乡社区支出科目调减13800万元,主要是部分还债支出通过筹措资金解决;预备费支出科目调减7000万元,主要是疫情防控支出通过调整预算和抗疫特别国债保障;债务付息支出科目调减14501万元,主要是省财政厅垫付部分到期债券利息;科技、文化体育与传媒、自然资源等其他支出科目调减6030万元,主要是压缩一般性支出和暂缓部分非亟需支出。二是上解支出调增4040万元,主要是扣减2019年减税降费补助1961万元、倭肯河流域生态补偿金589万元和农机具补贴700万元等。三是政府一般债券还本支出新增12732万元。
  3.政府采购预算调整情况。年初政府采购预算32266万元,其中:货物类15003万元,工程类8346万元,服务类8917万元。9月份无调整。本次调增采购预算42352万元,调整后,采购预算74618万元,其中:货物类16200万元,工程类49026万元,服务类9392万元。采购预算调增主要是因为政府债券增加,工程类采购增加。
  (二)政府性基金预算调整情况。年初预算收支总额均为35099万元。9月份针对政府债券进行了预算调整,调整后收支总额均为169205万元。本次较9月份调增32499万元,调整后收支总额均为201704万元,较年初增长474.7%。
  1.收入预算调整情况。一是政府性基金预算收入调增17430万元,其中:受江河经济开发区建设和城投公司竞买土地影响,土地出让金增收20000万元;受疫情影响,车辆通行费减收2100万元,彩票公益金等其他收入减收470万元。二是债券收入调增15069万元,其中:专项债券6000万元,再融资债券9069万元。
  2.支出预算调整情况。一是政府性基金支出调增2430万元,其中:城乡社区支出科目调减1470万元,主要是城乡基础设施支出减少;交通运输支出科目调减2100万元,主要是车辆通行费收入减少,支出相应减少;其他支出科目调增6000万元,主要是争取到公共实训基地债券项目资金。二是调出资金调增21000万元。三是政府专项债券还本支出新增9069万元。
  3.政府采购预算调整情况。年初政府采购预算2605万元,其中:货物类346万元,工程类2164万元,服务类95万元。9月份无调整。本次调减采购预算2019万元,调整后,采购预算586万元,其中:货物类211万元,工程类367万元,服务类8万元。采购预算调减主要是因为本级收入减少,采购项目减少。
  (三)国有资本经营预算调整情况。年初预算收支均为302万元,9月份无调整。本次收支均调减302万元,主要是龙江银行年初分红计划取消,收入减少,支出相应减少。年初国有资本经营预算支出纳入一般公共预算保障。
 

 

  

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