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关于七台河市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

 时间:2021-02-01    来源:

   

 

  

  ——2021年1月14日在七台河市第十一届人民代表大会第六次会议上
  张歆东
 

 

  

各位代表:
  受市政府委托,现将2020年预算执行情况和2021年预算草案提请市十一届人大六次会议审议,并请市政协各位委员和列席人员提出意见。
  一、2020年财政预算执行情况
  2020年,面对突发疫情和经济下行压力,全市财税和相关部门在市委的正确领导下,在市人大的有力监督下,始终坚持更加积极有为的财政政策,聚财力、优结构、保民生、抓改革、防风险、促发展,全力支持做好“六稳”工作,推动落实“六保”任务,较好地完成了市十一届人大五次会议以来批准的工作任务。
  (一)全市预算收支情况
  ——一般公共预算。收入总计1366294万元,其中:一般公共预算收入192536万元,完成调整预算112.9%,同比下降36.7%;上级补助收入758082万元,债券收入319454万元,调入资金77465万元,调入预算稳定调节基金15194万元,上年结转3563万元。支出总计1363527万元,其中:一般公共预算支出1250084万元,完成调整预算131.3%,同比下降8.5%;上解支出25180万元,债务还本支出57617万元,补充预算稳定调节基金30646万元。结转下年2767万元。
  ——政府性基金预算。收入总计401998万元,其中:政府性基金预算收入61648万元,完成调整预算105.4%,同比增长24.0%;上级补助收入48266万元,债券收入288476万元,上年结余3608万元。支出总计398860万元,其中:政府性基金预算支出333457万元,完成调整预算99.2%,同比增长225.3%;上解支出5634万元,债务还本支出9069万元,调出资金50700万元。结转下年3138万元。
  ——国有资本经营预算。收支总额均为21万元,为上级补助收入,用于国有企业退休人员社会化管理方面支出,当年结余0万元。
  ——社会保险基金预算。收入总计613545万元,其中:社会保险缴费收入223496万元,财政补贴收入56920万元,上级补助收入324162万元,其他收入8967万元。社会保险基金支出608776万元。本年收支结余4769万元,年末结余167127万元。
  (二)市本级预算收支情况
  ——一般公共预算。收入总计673585万元,其中:一般公共预算收入120677万元,完成调整预算115.5%,同比下降40.3%;上级补助收入326975万元,债券收入170350万元,调入资金52772万元,上年结转2811万元。支出总计673585万元,其中:一般公共预算支出611968万元,完成调整预算148.7%,同比增长4.9%;上解支出12070万元,债务还本支出48752万元,补充预算稳定调节基金795万元。
  ——政府性基金预算。收入总计207019万元,其中:政府性基金预算收入55839万元,完成调整预算106.4%,同比增长214.1%;上级补助收入12087万元,债券收入139093万元。支出总计207019万元,其中:政府性基金预算支出147641万元,完成调整预算100.7%,同比增长695.7%;债务还本支出9069万元,调出资金50309万元。
  ——国有资本经营预算。收支均为100元,为上级补助收入,用于国有企业退休人员社会化管理方面支出,当年结余0元。
  ——社会保险基金预算。收入总计461468万元,其中:社会保险缴费收入175494万元,财政补贴收入31388万元,上级补助收入247135万元,其他收入7451万元。社会保险基金支出468478万元。本年收支结余-7010万元,年末结余118707万元。
  (三)市本级政府债务情况
  纳入预算管理的政府债务年初余额751160万元,当年新增483643万元,当年偿还债务本金57907万元,年末债务余额1176896万元,风险总体可控。
  (四)市财政工作完成情况
  ——稳收入、控支出,全力保障财政运转。面对疫情冲击和经济下行压力,在一般公共预算收入下降40.3%的情况下,通过全力争取,市本级财政收入总规模88.1亿元,较去年增长24.0%,有效保障了工资发放、机构运转、各项民生支出和重点项目建设。同时,拨付三区特殊转移支付4.9亿元和抗疫特别国债2.5亿元,保障区级财政运转和疫情防控。全面贯彻党政机关带头过紧日子的工作部署,出台2020年财政支出预算管控清单,将支出预算项目分为禁止类、限制类和调整类,严控一般性和非刚性支出。全力推进债务展期和置换工作,奋力化解24.5亿元政府到期债务,筹措资金0.5亿元偿还拖欠企业工程款,有效防范化解债务风险。
  ——统财力、惠民生,切实提升人民福祉。安排1.4亿元全力支持疫情防控工作,完善公共卫生和重大疫情救治体系建设。安排1.3亿元用于发放价格临时补贴、就业补助和七矿分流人员补贴,保障困难群体基本生活。安排2.6亿元建设技师学院和保中学校,大力改善教育基础设施。安排1.5亿元落实各项涉农补贴资金,保障驻村经费和产业扶贫项目建设,全力推动脱贫攻坚决战决胜。安排6.0亿元支持生态环境修复整治,生态环境不断趋好。安排11.2亿元支持城市供排水管网和城乡道路等基础设施建设维护,安排11.0亿元支持保障性安居工程建设改造,进一步改善居住环境。市本级民生支出51.3亿元,占一般公共预算支出比重83.8%,人民群众的幸福感和获得感不断提升。
  ——保主体、促转型,全力支持稳住经济基本盘。设立稳企稳岗基金1.0亿元,安排0.1亿元发放消费券促进消费,减免中小企业和个体工商户房租229万元,支持企业复工复产。进一步落实减税降费政策,减免企业税费支出8.2亿元,降低企业运营成本,保障企业良性运行并不断增强发展竞争力。争取18.7亿元支持市区两级园区基础设施建设,经济转型发展平台承载能力不断攀升。安排1.6亿元兑现“黄金十条”等系列扶持政策,支持企业创新发展,助推企业做强做大。发放农业保险保费补贴、创业贷款贴息0.2亿元,助力农业发展和创业发展。
  ——推改革、强监管,不断完善财政管理体制。深化财政体制改革,进一步明确市区间医疗、卫生和交通财政事权和支出责任。健全服务管理机制,全面完成国有企业退休人员社会化管理改革。推进国资“十四五”规划、国有资本布局和结构调整方案编制工作,推动国有企业公司制改革,进一步做大做强国有资本。探索创新保障方式,通过政府购买服务方式引入社会力量,保障公务出行需求。出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,全力推进预算绩效管理改革,积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。严格执行会计、国有资产、政府采购等财经制度,开展财政资金监督检查,提升财政资金使用效益。
  二、2021年财政预算安排情况
  2021年预算编制的原则:收入预算编制上,坚持实事求是、科学预测,与经济社会发展相适应,与积极的财政政策相衔接;支出预算安排上,坚持过紧日子,强化“零基预算”理念,优先保障工资、运转和基本民生,进一步压减一般性支出,加大重点领域和刚性支出保障力度。按照《预算法》相关规定,2021年预算拟安排如下:
  (一)全市预算安排情况
  ——一般公共预算。收入总计645519万元,其中:一般公共预算收入204137万元,同比增长6.0%,上级补助收入318647万元,调入资金44316万元,调入预算稳定调节基金3581万元,债券收入72071万元,上年结转2767万元。支出总计645519万元,其中:一般公共预算支出553097万元,债务还本支出72071万元,上解支出20351万元。
  ——政府性基金预算。收入总计59703万元,其中:政府性基金预算收入53620万元,上级补助收入423万元,债券收入2522万元,上年结余3138万元。支出总计59703万元,其中:政府性基金预算支出17181万元,债务还本支出2522万元,调出资金40000万元。
  ——国有资本经营预算。收入总计804万元,其中:国有资本经营预算收入302万元,上级补助收入502万元。支出总计804万元,用于国有企业退休人员社会化管理方面支出。
  ——社会保险基金预算。收入总计692709万元,其中:社会保险缴费收入260760万元,财政补贴收入70496万元,上级补助收入356146万元,其他收入5307万元。社会保险基金支出669658万元。本年收支结余23051万元,年末结余185727万元。
  (二)市本级预算安排情况
  ——一般公共预算。收入总计380820万元,其中:一般公共预算收入127972万元,同比增长6.0%,上级补助收入132880万元,调入资金44316万元,调入预算稳定调节基金3581万元,债券收入72071万元。支出总计380820万元,其中:一般公共预算支出300084万元,政府债务还本支出72071万元,上解支出8665万元。
  一般公共预算收入中:税收收入81200万元,增长2.5%,主要是疫情防控常态化下经济恢复增长,拉动税收增长;非税收入46772万元,增长12.9%,主要是一次性收入有增长预期。
  一般公共预算支出300084万元,其中:一般公共服务26336万元,国防170万元,公共安全29116万元,教育41560万元,科学技术3369万元,文化旅游体育与传媒4872万元,社会保障和就业40889万元,卫生健康22754万元,节能环保2677万元,城乡社区事务8525万元,农林水事务10275万元,交通运输8302万元,资源勘探信息等1702万元,商业服务业245万元,金融业30万元,自然资源海洋气象等25484万元,住房保障17290万元,粮油物资储备306万元,灾害防治及应急管理2143万元,预备费7000万元,债务付息支出46975万元,债务发行费64万元。
  ——政府性基金预算。收入总计51877万元,其中:政府性基金预算收入49090万元,上级补助收入265万元,债券收入2522万元。支出总计51877万元,其中:政府性基金预算支出9355万元,债务还本支出2522万元,调出资金40000万元。
  政府性基金预算收入中,土地出让金收入40000万元,主要是按照土地拟出让面积测算;车辆通行费6300万元,主要是预计2021年依七高速全年能够正常通行;其他收入项目2790万元。
  政府性基金预算支出中,社会保障支出155万元,城乡社区支出1230万元,交通运输6300万元,其他支出1670万元。
  ——国有资本经营预算。收入总计326万元,其中:国有资本经营预算收入302万元,主要是龙江银行股息收入;上级补助收入24万元。支出总计326万元,用于国有企业退休人员社会化管理方面支出。
  ——社会保险基金预算。收入总计540917万元,其中:社会保险缴费收入216713万元,财政补贴收入43067万元,上级补助收入277153万元,其他收入3984万元。社会保险基金支出520524万元。本年收支结余20393万元,年末结余145656万元。
  (三)市本级政府债务安排情况
  纳入预算管理的政府性债务年初余额1176896万元,当年新增政府债务本金74593万元,偿还到期债务74593万元,风险总体可控。
  三、2021年财政重点工作
  2021年财政工作的指导思想:高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实省委、市委工作部署,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,统筹推进经济发展,抓实化解政府债务风险工作,倾力保障民生福祉,为建设社会主义现代化七台河贡献财政力量。
  第一,围绕财政主责主业,积极推动财政收支提质增效。收入方面,坚持依法治税治费,强化税费征管,做到应收尽收、应缴尽缴。全面开展政府存量资产清查工作,分类梳理盘活,进一步加大财政资金盘活力度,切实增加可用财力。把握政策机遇,积极争取上级资金,保障民生和项目建设。支出方面,坚持艰苦奋斗、勤俭节约,全面贯彻落实过紧日子的工作部署,从严控制一般性支出,优先保障工资、运转和基本民生支出。加强预算执行管理,对于进度缓慢或当年难以形成支出的项目资金一律收回,用于急需支持的重点项目。探索拓展债务偿还方式,加大债券置换、债务重组力度,全力化解政府债务风险。
  第二,围绕社会和谐稳定,着力保障和改善民生。统筹可用财力,倾力保障教育、社保、医疗、就业、公共卫生等民生事业发展。加大社会保障支持力度,落实城乡困难群众基本生活救助、医疗救助、残疾人事业等政策,保障困难群体基本生活。健全教育投入机制,推进教育均衡发展。全面支持实施乡村振兴战略,抓好农业生产,保障粮食安全,持续巩固脱贫攻坚成果。把生态文明建设摆在更加突出的位置,推进生态修复和治理取得重大进展。加快棚户区和老旧小区改造,抓好公共服务设施建设,不断改善人居环境。支持公共文化体育建设,繁荣文体事业。
  第三,围绕产业转型升级,全力支持实体经济发展。支持重大项目建设,巩固现有产业企业基础,培植新兴产业加快发展,助推产业园区提档升级,促进城乡经济协同发展。全面落实减税降费政策,保持政策的连续性,减轻企业发展运营成本,进一步激发市场主体活力。兑现“黄金十条”等系列扶持政策,支持企业健全产业链条,提升产品竞争力,促进企业做强做大。支持科技创新基金建立使用,带动中小企业创新,不断提升经济发展软实力。持续优化营商环境,不断推进财政部门“放管服”改革,提升财政服务经济促进发展的质量和效率。
  第四,围绕改革激发活力,加快现代财政治理体系建设。全面实施预算绩效管理改革,提升财政支出绩效水平。启动财政一体化建设改革,强化财政基础管理,进一步提升财政管理水平。继续推进分领域的财政事权和支出责任划分改革,进一步明确市区间财政事权和支出责任。全面推进国企改革,深入实施地方国有资本布局结构调整和国企改革三年行动,健全现代企业制度,完成市属企业公司制改革,按既定计划对新组建公司、企业改制、清算退出、产权划转等涉及的不同企业,分别确定责任主体和具体实施方案并依次推进落实。
  各位代表,2021年是“十四五”开局之年,是在全面建成小康社会基础上建设现代化国家新征程的第一年,责任重大、影响深远,我们将在市委的正确领导下,在市人大的依法监督下,凝心聚力、攻坚克难、勇于担当、真抓实干,为加快推动全面建设社会主义现代化七台河而努力奋斗!
2021年全市及市本级预算公开表.xls
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